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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 35.247.300
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.519.541
IVA
₲ 3.204.300
Retención DNCP
₲ 125.609
Retención IVA
₲ 961.290
Retención Renta
₲ 640.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
55/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-83381
Monto Contrato
₲ 35.247.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.247.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.519.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas