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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004710
Monto de la Factura
₲ 18.950.000
Nro. de Orden de Pago
683
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.021.106
IVA
₲ 1.722.727
Retención DNCP
₲ 67.531
Retención IVA
₲ 516.818
Retención Renta
₲ 344.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
OC N° 136/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-81449
Monto Contrato
₲ 18.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.021.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266409
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Obsequios
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas