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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 1.960.000
Nro. de Orden de Pago
666
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.863.924
IVA
₲ 178.181
Retención DNCP
₲ 6.985
Retención IVA
₲ 53.455
Retención Renta
₲ 35.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
46/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-78669
Monto Contrato
₲ 1.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.863.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259837
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles de Oficina
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas