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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
11-04-2013
Fecha Emisión Cheque
11-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.691
IVA
₲ 32.727
Retención DNCP
₲ 1.309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STYLO S.A.
RUC
80063895-6
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-69838
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.255.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.099.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251126
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COFFE BREACK PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas