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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006687
Monto de la Factura
₲ 1.640.000
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.634.036
IVA
₲ 149.091
Retención DNCP
₲ 5.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-71932
Monto Contrato
₲ 19.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.608.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259841
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas