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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 7.458.400
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.092.803
IVA
₲ 678.036
Retención DNCP
₲ 26.579
Retención IVA
₲ 203.411
Retención Renta
₲ 135.607
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
O. C. N° 74/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-77061
Monto Contrato
₲ 7.458.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.458.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.092.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas