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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000027
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 597.818
IVA
₲ 54.546
Retención DNCP
₲ 2.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
O. C. N° 75/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-77062
Monto Contrato
₲ 600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas