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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009833
Nro. de Timbrado
12096601
Monto de la Factura
₲ 3.036.000
Nro. de Orden de Pago
1223
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.887.181
IVA
₲ 276.000
Retención DNCP
₲ 10.819
Retención IVA
₲ 82.800
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
419
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-132030
Monto Contrato
₲ 3.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.287.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.194.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316700
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2016 "Adquisición de Útiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana