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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-004197
Nro. de Timbrado
11699826
Monto de la Factura
₲ 638.000
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.680
IVA
₲ 58.000
Retención DNCP
₲ 2.320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-128004
Monto Contrato
₲ 698.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 698.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción