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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0300
Nro. de Timbrado
11615475
Monto de la Factura
₲ 2.630.000
Nro. de Orden de Pago
874
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.501.083
IVA
₲ 239.091
Retención DNCP
₲ 9.372
Retención IVA
₲ 71.727
Retención Renta
₲ 47.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
55/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-132825
Monto Contrato
₲ 2.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.501.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309861
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINGUIDORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira