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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Nro. de Timbrado
11473944
Monto de la Factura
₲ 26.380.000
Nro. de Orden de Pago
1102
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.086.900
IVA
₲ 2.398.182
Retención DNCP
₲ 94.009
Retención IVA
₲ 719.454
Retención Renta
₲ 479.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-127547
Monto Contrato
₲ 52.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.466.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.173.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central