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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0015980
Nro. de Timbrado
11514122
Monto de la Factura
₲ 6.110.000
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.810.498
IVA
₲ 555.455

Retención DNCP
₲ 21.774
Retención IVA
₲ 166.637
Retención Renta
₲ 111.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123231
Monto Contrato
₲ 6.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.810.498

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308111
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay