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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008661
Nro. de Timbrado
11732408
Monto de la Factura
₲ 11.229.000
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
12-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.678.575
IVA
₲ 1.020.818
Retención DNCP
₲ 40.016
Retención IVA
₲ 306.245
Retención Renta
₲ 204.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125914
Monto Contrato
₲ 74.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.329.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.685.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303646
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí