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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000304
Nro. de Timbrado
11699927
Monto de la Factura
₲ 16.593.700
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.780.307
IVA
₲ 1.508.518
Retención DNCP
₲ 59.134
Retención IVA
₲ 452.555
Retención Renta
₲ 301.704
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
018/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124310
Monto Contrato
₲ 16.593.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.593.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.780.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera