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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1590
Nro. de Timbrado
11498091
Monto de la Factura
₲ 28.250.000
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
10-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.865.237
IVA
₲ 2.568.182
Retención DNCP
₲ 100.673
Retención IVA
₲ 770.454
Retención Renta
₲ 513.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENSO RAMON ZELAYA BARRIENTOS
RUC
2080822-4
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121389
Monto Contrato
₲ 39.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.944.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309980
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu