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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Nro. de Timbrado
11345834
Monto de la Factura
₲ 10.380.000
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
24-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.871.191
IVA
₲ 283.091
Retención DNCP
₲ 36.991
Retención IVA
Retención Renta
₲ 188.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123985
Monto Contrato
₲ 10.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.096.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.871.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu