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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000306
Nro. de Timbrado
11699927
Monto de la Factura
₲ 36.322.000
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.541.562
IVA
₲ 3.302.000
Retención DNCP
₲ 129.438
Retención IVA
₲ 990.600
Retención Renta
₲ 660.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124049
Monto Contrato
₲ 36.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.532.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.750.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309352
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con Criterios Sustentables y Productos de Papel y Cartón.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu