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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004275
Nro. de Timbrado
12114805
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. de Orden de Pago
779
Fecha de Orden de Pago
13-12-2017
Fecha Emisión Cheque
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.545
IVA
₲ 86.364
Retención DNCP
₲ 3.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-128553
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.676.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306897
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira