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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007852
Nro. de Timbrado
11794237
Monto de la Factura
₲ 1.625.500
Nro. de Orden de Pago
889
Fecha de Orden de Pago
20-12-2016
Fecha Emisión Cheque
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.545.821
IVA
₲ 147.773
Retención DNCP
₲ 5.792
Retención IVA
₲ 44.332
Retención Renta
₲ 29.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125541
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.029.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.068.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones Graficas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación