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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000790
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 1.642.500
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.636.527
IVA
₲ 149.318
Retención DNCP
₲ 5.973
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123117
Monto Contrato
₲ 1.642.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.642.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.636.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308989
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira