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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000379
Nro. de Timbrado
11619808
Monto de la Factura
₲ 18.277.560
Nro. de Orden de Pago
17597
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.139
IVA
₲ 59.091
Retención DNCP
₲ 2.316
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 11.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
K & K SOES S.R.L.
RUC
80065248-7
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-130142
Monto Contrato
₲ 20.227.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.907.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.708.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308310
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS DE IMPRENTA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia