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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Nro. de Timbrado
11388491
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
217
Fecha de Orden de Pago
27-07-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
IVA
₲ 270.000
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123813
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELEFONOS Y APARATOS DE FAX
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu