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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000417
Nro. de Timbrado
11247375
Monto de la Factura
₲ 2.291.000
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.178.699
IVA
₲ 208.273
Retención DNCP
₲ 8.164
Retención IVA
₲ 62.482
Retención Renta
₲ 41.655
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123094
Monto Contrato
₲ 2.291.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.291.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.178.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308109
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay