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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001331
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 4.051.000
Nro. de Orden de Pago
981
Fecha de Orden de Pago
31-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.852.427
IVA
₲ 368.273
Retención DNCP
₲ 14.436
Retención IVA
₲ 110.482
Retención Renta
₲ 73.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-127158
Monto Contrato
₲ 8.102.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.102.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.704.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309996
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central