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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001740
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 9.782.500
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
30-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.302.980
IVA
₲ 889.318
Retención DNCP
₲ 34.861
Retención IVA
₲ 266.795
Retención Renta
₲ 177.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-127565
Monto Contrato
₲ 24.133.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.133.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.950.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL,SOBRES,CARPETAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción