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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005244
Nro. de Timbrado
12261486
Monto de la Factura
₲ 10.071.275
Nro. de Orden de Pago
1289
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.577.600
IVA
₲ 915.570
Retención DNCP
₲ 35.890
Retención IVA
₲ 274.671
Retención Renta
₲ 183.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
416
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-132028
Monto Contrato
₲ 37.014.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.718.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.224.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316700
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2016 "Adquisición de Útiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana