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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019964
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. de Orden de Pago
591
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.109
IVA
₲ 147.273
Retención DNCP
₲ 5.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121869
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.726.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306913
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LAS MARCAS CANON Y LEXMARK
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera