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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020739
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.650
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-128490
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314403
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu