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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000370
Nro. de Timbrado
11424692
Monto de la Factura
₲ 8.541.867
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.123.160
IVA
₲ 776.533
Retención DNCP
₲ 30.440
Retención IVA
₲ 232.960
Retención Renta
₲ 155.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-128727
Monto Contrato
₲ 8.541.867
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.541.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.123.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314394
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu