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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000446
Nro. de Timbrado
11664175
Monto de la Factura
₲ 13.545.810
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
11-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.881.819
IVA
₲ 1.231.437
Retención DNCP
₲ 48.272
Retención IVA
₲ 369.432
Retención Renta
₲ 246.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123499
Monto Contrato
₲ 13.545.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.545.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.881.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308114
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay