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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002184
Nro. de Timbrado
11896842
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
31-10-2017
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.432
IVA
₲ 40.000
Retención DNCP
₲ 1.568
Retención IVA
₲ 12.000
Retención Renta
₲ 8.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-128773
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.140.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.857.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305153
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación