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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002073
Nro. de Timbrado
11504739
Monto de la Factura
₲ 2.973.000
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
14-06-2016
Fecha Emisión Cheque
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.970
IVA
₲ 20.455
Retención DNCP
₲ 802
Retención IVA
₲ 6.137
Retención Renta
₲ 4.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
013/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122284
Monto Contrato
₲ 2.973.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.748.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.613.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306928
Nombre de la Licitación
COMPRA DE BANDERAS E HILOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera