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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Nro. de Timbrado
11733616
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.887
IVA
₲ 313.636
Retención DNCP
₲ 12.295
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 62.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124710
Monto Contrato
₲ 13.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.935.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.251.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308910
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Textiles.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu