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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005826
Nro. de Timbrado
11418318
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.650
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124710
Monto Contrato
₲ 13.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.935.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.251.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308910
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Textiles.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu