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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005595
Nro. de Timbrado
11395210
Monto de la Factura
₲ 6.737.000
Nro. de Orden de Pago
2312
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.406.764
IVA
₲ 612.455
Retención DNCP
₲ 24.008
Retención IVA
₲ 183.737
Retención Renta
₲ 122.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Bernado Nelson Rojas Alfonzo
RUC
1491763-7
Número de Contrato
16/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122511
Monto Contrato
₲ 25.531.453
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.147.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.279.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa