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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-05594
Nro. de Timbrado
11395210
Monto de la Factura
₲ 2.056.503
Nro. de Orden de Pago
2395
Fecha de Orden de Pago
22-08-2016
Fecha Emisión Cheque
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.955.696
IVA
₲ 186.955
Retención DNCP
₲ 7.329
Retención IVA
₲ 56.087
Retención Renta
₲ 37.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Bernado Nelson Rojas Alfonzo
RUC
1491763-7
Número de Contrato
16/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122511
Monto Contrato
₲ 25.531.453
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.147.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.279.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302757
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa