- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Nro. de Timbrado
11148112
Monto de la Factura
₲ 1.429.000
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.423.804
IVA
₲ 129.909
Retención DNCP
₲ 5.196
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123104
Monto Contrato
₲ 1.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.429.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.423.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308989
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira