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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0020678
Nro. de Timbrado
11613611
Monto de la Factura
₲ 2.556.400
Nro. de Orden de Pago
5507
Fecha de Orden de Pago
16-01-2017
Fecha Emisión Cheque
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.431.090
IVA
₲ 232.400
Retención DNCP
₲ 9.110
Retención IVA
₲ 69.720
Retención Renta
₲ 46.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
55/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-130472
Monto Contrato
₲ 2.556.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.556.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.431.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302761
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa