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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007128
Nro. de Timbrado
11526957
Monto de la Factura
₲ 41.608.352
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.568.786
IVA
₲ 3.782.577
Retención DNCP
₲ 148.277
Retención IVA
₲ 1.134.773
Retención Renta
₲ 756.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124158
Monto Contrato
₲ 42.283.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.249.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.210.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303604
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TÓNERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí