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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001431
Nro. de Timbrado
11955002
Monto de la Factura
₲ 2.722.000
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
27-04-2017
Fecha Emisión Cheque
07-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.588.572
IVA
₲ 74.237
Retención DNCP
₲ 9.700
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 49.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO CONTEIRO MONTIEL
RUC
585011-8
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123635
Monto Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.114.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.130.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311064
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE VEHICULOS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CAAGUAZU
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu