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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002984
Nro. de Timbrado
11818583
Monto de la Factura
₲ 51.652.000
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.120.113
IVA
₲ 4.695.636
Retención DNCP
₲ 184.069
Retención IVA
₲ 1.408.691
Retención Renta
₲ 939.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-129767
Monto Contrato
₲ 51.652.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.652.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.120.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315196
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres. 2º Llamado.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu