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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001040
Nro. de Timbrado
11684714
Monto de la Factura
₲ 686.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
04-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 683.505
IVA
₲ 62.364
Retención DNCP
₲ 2.495
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-130475
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.258.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.878.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308938
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte - Segundo Llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu