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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007632
Nro. de Timbrado
11833732
Monto de la Factura
₲ 100.799.860
Nro. de Orden de Pago
770
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.858.834
IVA
₲ 9.163.624
Retención DNCP
₲ 359.214
Retención IVA
₲ 2.749.087
Retención Renta
₲ 1.832.725
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
48/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-129960
Monto Contrato
₲ 100.799.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.799.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.858.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317077
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira