- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001110
Nro. de Timbrado
11735397
Monto de la Factura
₲ 6.168.000
Nro. de Orden de Pago
902
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.865.656
IVA
₲ 560.727
Retención DNCP
₲ 21.981
Retención IVA
₲ 168.218
Retención Renta
₲ 112.145
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-132302
Monto Contrato
₲ 6.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.168.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.865.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317648
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación