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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Nro. de Timbrado
11247375
Monto de la Factura
₲ 13.900.000
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
11-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.218.647
IVA
₲ 1.263.636
Retención DNCP
₲ 49.535
Retención IVA
₲ 379.091
Retención Renta
₲ 252.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-126920
Monto Contrato
₲ 13.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.218.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción