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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001068
Nro. de Timbrado
11735397
Monto de la Factura
₲ 11.368.000
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.810.761
IVA
₲ 1.033.455
Retención DNCP
₲ 40.511
Retención IVA
₲ 310.037
Retención Renta
₲ 206.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-128390
Monto Contrato
₲ 11.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.368.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.810.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314394
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu