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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Nro. de Timbrado
11942037
Monto de la Factura
₲ 24.570.900
Nro. de Orden de Pago
1287
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.366.479
IVA
₲ 2.233.718
Retención DNCP
₲ 87.562
Retención IVA
₲ 670.115
Retención Renta
₲ 446.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
420
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-132403
Monto Contrato
₲ 48.436.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.552.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.107.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316700
Nombre de la Licitación
CD Nº 10/2016 "Adquisición de Útiles de Oficina"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana