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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011072
Nro. de Timbrado
12210360
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
660
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
IVA
₲ 95.455
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-128284
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.860.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.727.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311058
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL. OVIEDO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu