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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0003229
Nro. de Timbrado
11257804
Monto de la Factura
₲ 2.653.200
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
29-09-2016
Fecha Emisión Cheque
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.523.145
IVA
₲ 241.200
Retención DNCP
₲ 9.455
Retención IVA
₲ 72.360
Retención Renta
₲ 48.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121933
Monto Contrato
₲ 79.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.943.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.073.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308730
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Telefonia del Palacio de Justicia de Pilar.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu