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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000865
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 12.067.560
Nro. de Orden de Pago
248
Fecha de Orden de Pago
12-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.476.031
IVA
₲ 329.115
Retención DNCP
₲ 43.004
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 219.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124337
Monto Contrato
₲ 13.561.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.158.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.896.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu